1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-989-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CESFAM SP 1820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-115-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 23256 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142931 Cloruro de etilo 60 Unidad SUERO 500 ML.- SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 51142931 Cloruro de etilo 60 Unidad SUERO 250 ML.- SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 51142931 Cloruro de etilo 60 Unidad SUERO 100 ML.- SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 122.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.256
TOTAL OC	$ 145.656