1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-10-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-10-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 581743,33 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria angelica venturelli pumero Razón Social MARÍA ANGÉLICA VENTURELLI PUMERO R.U.T. 9.573.840-0 Sucursal maria angelica venturelli pumero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN BASES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.- adquisición de materiales de ferretería según documentación anexa $ 3.061.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.061.807 $ 3.061.807

Total Neto	$ 3.061.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.743
TOTAL OC	$ 3.643.550