1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales actividades verano 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 13116,65 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad jugos en cajita endividual, diferentes valores jugos en cajita endividual, diferentes valores $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.521 50202311 Bebidas 200 Unidad bebidas en lata bebidas en lata $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.600 $ 56.514

Total Neto	$ 69.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.117
TOTAL OC	$ 82.152