1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-138-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS Mantención y reparación alumbrado público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-15-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema Servicios de Mantenc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 15966386,508 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRIRIEGO SPA Razón Social ELECTRIRIEGO SPA R.U.T. 77.347.456-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRIRIEGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Contrato Suministro por la mantención y reparación de alumbrado público comuna San Ignacio, desde abril a diciembre de 2026, de acuerdo a documentación licitación 3706-15-lp26. Facturar en forma mensual o de acuerdo a requerimiento solicitado, previo informe y conformidad por parte de DIMAO. Cada factura será rebajada de la presente orden de compra, no sobrepasando el monto máximo del contrato ($100.000.000.-) Contrato Suministro por la mantención y reparación de alumbrado público comuna San Ignacio, desde abril a diciembre de 2026, de acuerdo a documentación licitación 3706-15-lp26. Facturar en forma mensual o de acuerdo a requerimiento solicitado. $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613

Total Neto	$ 84.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.387
TOTAL OC	$ 100.000.000