1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-142-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PENDRIVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Fichas Proteccion Social. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 2293,25193 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFCOM S A R.U.T. 78.064.680-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Dispositivos de almacenamiento de memoria flash Pendrive de 2 GB. $ 12.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.070 $ 12.070

Total Neto	$ 12.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.293
TOTAL OC	$ 14.363