1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-148-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 28590,4552 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Unidad cotraenchapado est 2.440x1.220x18mm cotraenchapado est 2.440x1.220x18mm $ 12.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.430 $ 61.429 11121610 Maderas duras 18 Plancha Arauco placa osb 9,5 mmx1.220x2.44mts Arauco placa osb 9,5 mmx1.220x2.44mts $ 4.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.046 $ 89.047

Total Neto	$ 150.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.590
TOTAL OC	$ 179.066