1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-17-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion Participantes en Show Semana San Igna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por Programa Actividades de Verano 2008 Proveniente de Licitación 3706-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROGELIO ARTURO DEL VALLE TRONCOSO R.U.T. 9.466.767-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 15 Unidad Reparto de comidas a domicilio Cenas consistentes en plato de fondo, ensaladas, pan, bebida individual (9 el dia 24/01 y 6 el dia 25 enero 08) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 9 Unidad Reparto de comidas a domicilio desayunos (te o cafe, 2 sandwich jamon/queso) servidos el dia viernes 25 de enero de 2008 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 6 Unidad Reparto de comidas a domicilio Almuerzos (pollo c/papas mayo, ensalada, postre, bebida indv) servidos el dia viernes 25/01/08 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540