1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-178-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Confirma Contrato Suministro Vehículos 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-12-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema Mantenimiento y Repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal San Miguel Razón Social SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MAQU R.U.T. 76.825.829-5 Sucursal Sucursal San Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Confirma Contrato Suministro mant y reparacion vehiculos 2020 DESDE 3706-12-LP20, Adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°2414 de fecha 26.03.2020 Confirma Contrato Suministro mant y reparacion vehiculos 2020 DESDE 3706-12-LP20, Adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°2414 de fecha 26.03.2020 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1