1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Catering Cuenta Publica Gestion 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema Gastos de representa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 501344,526 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social Turismo Fernando Gonzalez rubilar E.I.R.L R.U.T. 76.313.906-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Coctelería para 200 personas el dia 30/04/2024 por cuenta publica gestión municipal 2023, Según cotización Adjunta. Servicio de Coctelería para 200 personas el dia 30/04/2024 por cuenta publica gestión municipal 2023, Según cotización Adjunta. $ 2.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.655 $ 2.638.655

Total Neto	$ 2.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.345
TOTAL OC	$ 3.140.000