1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-188-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantencion teatro Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7822,68 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón 2 Galones de Esmalte al Agua Blanco Opaco 2 Galones de Esmalte al Agua Blanco Opaco $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.428 $ 31.428 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillo Chiporro 7" 18CM Rodillo Chiporro 7" 18CM $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas 2 1/2" Brochas 2 1/2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas 4" Brochas 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276

Total Neto	$ 41.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.823
TOTAL OC	$ 48.995