1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra materiales piscina Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 10833,23 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad pértiga 2 piezas 2.4-4 8mt pértiga 2 piezas 2.4-4 8mt $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 47131615 Escobillones 1 Unidad limpia fondo piscina 35 cm vulcano limpia fondo piscina 35 cm vulcano $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.311 $ 27.311 47131615 Escobillones 5 Unidad truper barre hojas c/mango de 22 cm truper barre hojas c/mango de 22 cm $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.505 $ 15.504

Total Neto	$ 57.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.833
TOTAL OC	$ 67.850