1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-244-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Galvanos de madera - RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-14-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001 del sistema Servicio de Impresió. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica Maipon Razón Social PATRICIO GONZALO VARGAS ORELLANA R.U.T. 13.131.543-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gráfica Maipon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad Galvanos en madera, grabados, con logo y texto, tamaño carta Galvanos en madera, grabados, con logo y texto, tamaño carta $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850