1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-275-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna * Impuesto 10183,3613454 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 1 Unidad 40 Abrazadera 1 Gas Butano 1 Guincha 2 Enchufe Doble 2 Cajas Derivación 1 Caja de Tornillos 2 Canaleta legrand 3 Ampolletas 1 sierra 1 Broca paleta 5 codos conduit 2 automatico 20 pares de guantes clavos de 4" clavos de 21/2" 2 Siliconas tubo Clavos de 2" 1 Enchufe sobre puesto 2 Rosetas 2 Cajas embutidas 1 interruptor triple 1 interruptor simple 1 cab cuadrada 40 Abrazadera 1 Gas Butano 1 Guincha 2 Enchufe Doble 2 Cajas Derivación 1 Caja de Tornillos 2 Canaleta legrand 3 Ampolletas 1 sierra 1 Broca paleta 5 codos conduit 2 automatico 20 pares de guantes clavos de 4" clavos de 21/2" 2 Sili $ 53.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.597 $ 53.597

Total Neto	$ 53.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.183
TOTAL OC	$ 63.780