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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-28-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Combustible equipos menores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
638655,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAVAL |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CAVAL SPA
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R.U.T. |
76.941.732-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101507
| Bencina | 1 | Unidad | Compra de bencina 93 octanos para equipos menores.
Entrega parcializada según requerimiento Municipal (se emitira 1 orden de compra por el total ofertado en monto y se rebajará de éste cada vez que se retire, previa presentación de vale de combustible emitido por el municipio, hasta completar el monto total de la Orden, facturando por valor Lt del dia de retiro de cada vale).
Sucursal para retiro dentro de la región de Ñuble.
| Compra de bencina 93 octanos para equipos menores. |
$ 3.361.344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.344
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$ 3.361.344
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Total Neto
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$ 3.361.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.655
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$ 3.999.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.