1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-282-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Cancela Mes de Mayo Profesional Puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De acuerdo a Decreto N° 023 del 05/01/2007 que aprueba Contrato Proveniente de Licitación 3706-196-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLINA JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ MARDONES R.U.T. 13.090.562-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141507 Servicios de administración de trabajo social 1 Unidad Servicios de administración de trabajo social Pago honorarios mes de Mayo 2007, Programa Puente $ 267.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.300 $ 267.300

Total Neto	$ 267.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 267.300