1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-288-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-51-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 392160 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad Neumaticos 11.r 22.5 hankook DM04 Neumaticos 11.r 22.5 hankook DM04 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumaticos 11.r 22.5 hankook DM06 Neumaticos 11.r 22.5 hankook DM06 $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 2.064.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.160
TOTAL OC	$ 2.456.160