1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Control de polvo en caminos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-113-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema Materiales de uso y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 1404839,29 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social CORPORACION VIAL S.A R.U.T. 76.149.673-5 Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152004 Servicios de Rellenado de Polvo 1 Unidad SERVICIO DE CONTROL DE POLVO EN CAMINOS COMUNA DE SAN IGNACIO”, de acuerdo a EE,TT de la licitación 3706-113-le18 (18.380,61 m2) SERVICIO DE CONTROL DE POLVO EN CAMINOS COMUNA DE SAN IGNACIO”, de acuerdo a EE,TT de la licitación 3706-113-le18 (18.380,61 m2) $ 7.393.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.393.891 $ 7.393.891

Total Neto	$ 7.393.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.404.839
TOTAL OC	$ 8.798.730