1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-312-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 20013,865546374 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 15 Unidad escobillones municipales escobillones municipales $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.076 11101716 Estaño 1 Unidad 1 carrete de estaño 1 carrete de estaño $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 27111704 Enchufes 9 Unidad enchufes machos enchufes machos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.916 13101904 Urea (UF) 3 Saco Sacos de Urea Sacos de Urea $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.201 $ 54.202

Total Neto	$ 105.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.014
TOTAL OC	$ 125.350