1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-317-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Bienestar y Juridica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 24598,73 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 12 Unidad Decogroup Alfom,bra 4Mts Decogroup Alfom,bra 4Mts $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad Henkel pegamento 1lts Henkel pegamento 1lts $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Tineta de pintura color blanco invierno Tineta de pintura color blanco invierno $ 63.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.857 $ 63.857

Total Neto	$ 129.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.599
TOTAL OC	$ 154.066