1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 43283,349 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30172001 Puerta de barra aislada 1 Unidad BARRA COPERNELD 5/8 X 1.5 BARRA COPERNELD 5/8 X 1.5 $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748 27111806 Gramiles de clavos o de molduras 60 Unidad PINO ARAUCO 2X2 PINO ARAUCO 2X2 $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.866 27112103 Abrazaderas 4 Unidad CLAVOS CORRIENTE DE 4" CLAVOS CORRIENTE DE 4" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 27112103 Abrazaderas 1 Unidad ABRAZADERAS ABRAZADERAS $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639 $ 639 11121611 Tablero de partículas 30 Plancha PLACA OSB PLACA OSB $ 5.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.240 $ 177.227

Total Neto	$ 227.808
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.283
TOTAL OC	$ 271.090