1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-34-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos camión tolva CVDY-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema repuestos y accesori. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 89167 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social Anmatri E.I.R.L. R.U.T. 76.536.076-5 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 2   (1372355 )NEUMATICO VEHÍCULO PESADO KUMHO MA01 11R22.5 UNIDAD 1398857 (1372355) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO KUMHO MA01 11R22.5 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000

Total Neto	$ 494.000
Descuento	$ 24.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 558.467