1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Productora Semana Sanignacina 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cnc Razón Social CLEOFE DE LA ROSA NEIRA CONCHA R.U.T. 7.830.145-7 Sucursal cnc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Contratación de Productora para las Actividades de Verano 2010 Contratación de Productora para las Actividades de Verano 2010 $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000