1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-354-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministros aspiradoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-113-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 31426 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LT R.U.T. 76.214.071-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2 Unidad Bolsa de papel 5 unidades WD 5400 Bolsa de papel 5 unidades WD 5400 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 20111704 Filtros de perforación 2 Unidad Filtro de motor wd5400 Filtro de motor wd5400 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 20111704 Filtros de perforación 2 Unidad Filtro motor nt 27/1 Filtro motor nt 27/1 $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2 Unidad Bolsa de papel nt 27/1 Bolsa de papel nt 27/1 $ 25.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800

Total Neto	$ 165.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.426
TOTAL OC	$ 196.826