1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-375-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 30551,62 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121902 Fieltro 15 Unidad Fieltro 15/40mts Fieltro 15/40mts $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.140 $ 151.134 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 1 Unidad sikaflex 11 fc cartucho 310cc sikaflex 11 fc cartucho 310cc $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420 11101719 Cinc 1 Unidad zinc liso 0,35 mm x 3mt zinc liso 0,35 mm x 3mt $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244

Total Neto	$ 160.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.552
TOTAL OC	$ 191.350