1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 64410 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Anser Razón Social SERGIO ALEXIS TAPIA AGUILERA R.U.T. 10.472.650-k Sucursal Empresas Anser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 2 Unidad desodorante ambiental lavanda 5lts desodorante ambiental lavanda 5lts $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 53131608 Jabones 2 Unidad jabon liquido x 5 lts jabon liquido x 5 lts $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111704 Papel higiénico 8 Unidad Higienico elite Jumbo 4x500 mts Higienico elite Jumbo 4x500 mts $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111703 Toallas de papel 30 Pack Toalla Elite 2x250 mts Toalla Elite 2x250 mts $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.410
TOTAL OC	$ 403.410