1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-417-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcción Baños Liceo MJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4757,98 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad CANAL ZINC AGUAS LLUVIA ESTÁNDAR L=2 M CANAL ZINC AGUAS LLUVIA ESTÁNDAR L=2 M $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428 40141701 Desagües 6 Unidad DESAGÜES LAVAMANOS DESAGÜES LAVAMANOS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582 11101712 Aleación ferrosa 12 Unidad GANCHOS PARA CANAL DE AGUAS LLUVIA GANCHOS PARA CANAL DE AGUAS LLUVIA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 25.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.758
TOTAL OC	$ 29.800