1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-423-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 327630,252101 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 100 Plancha Planchas de Zinc en V de 2.5 Planchas de Zinc en V de 2.5 $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.600 $ 449.580 11101719 Cinc 100 Plancha Zinc acanalado de 3.66 Zinc acanalado de 3.66 $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.600 $ 670.588 11121611 Tablero de partículas 100 Plancha Planchas de OSB de 9" Planchas de OSB de 9" $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.200 $ 604.202

Total Neto	$ 1.724.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.630
TOTAL OC	$ 2.052.000