1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-443-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Monolito Plaza Variante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Mater. para Mant. y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 2953,74 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad Bolsa de Fragüe color ceramica 5 kilos Bolsa de Fragüe color ceramica 5 kilos $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona Gris 11 FC de 300 ml Silicona Gris 11 FC de 300 ml $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 31161503 Clavo-tornillo 6 Unidad Tornillos Clavo 4" Tornillos Clavo 4" $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 15.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.954
TOTAL OC	$ 18.500