Orden de Compra. Nº3706-447-SE25 "Herramientas DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-447-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Herramientas DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema Otros Materiales, Re.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 14009,08
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171535
Puntas de corte o soldadura2UnidadDISCO DE CORTE 7” DIAMANTADODISCO DE CORTE 7” DIAMANTADO $ 5.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.028 $ 11.028
27112801
Brocas1JuegoJUEGO DE BROCA MADERA 8 PCSJUEGO DE BROCA MADERA 8 PCS $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
27112005
Hachas1UnidadHACHA 4 LBHACHA 4 LB $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado1UnidadDISCO DIENTE GRUESO CIERRA CIRCULARDISCO DIENTE GRUESO CIERRA CIRCULAR $ 12.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.547 $ 12.547
27111713
Llaves Stilson1UnidadLLAVE STILSON GRANDE 14”LLAVE STILSON GRANDE 14” $ 10.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.957 $ 10.957
Total Neto $ 73.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.009
TOTAL OC $ 87.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.