1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-478-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 21147 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafic Ltda. Razón Social ARTE GRAFIC LTDA R.U.T. 78.095.460-4 Sucursal Arte Grafic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 265 Unidad llaveros en acrílico con logo de la comuna a todo color y al reverso frase “Celebración Fiestas Patrias 2009”. Incluir el diseño en el presupuesto (Act.cantores) llaveros en acrílico con logo de la comuna a todo color y al reverso frase “Celebración Fiestas Patrias 2009”. Incluir el diseño en el presupuesto (Act.cantores) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300

Total Neto	$ 111.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.147
TOTAL OC	$ 132.447