1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-501-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Celebracion Dia del diregente Vecinal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 5206,63865543885 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nena Razón Social MARIA MAGDALENA ROSALES SALDIAS R.U.T. 9.236.386-4 Sucursal Nena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 3 Bolsa Bolsa de globos de 50 unidades Bolsa de globos de 50 unidades $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428 $ 4.429 60101603 Marcos para certificados 15 Unidad Marcos para diplomas de 30 X 40 cm. Marcos para diplomas de 30 X 40 cm. $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555 49101705 Diplomas 50 Hoja Hojas para diplomas Hojas para diplomas $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.420

Total Neto	$ 27.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.207
TOTAL OC	$ 32.610