1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-506-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MAteriales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4480,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad Renner Barniz Marino Base Galon Renner Barniz Marino Base Galon $ 8.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.698 $ 17.697 42291602 Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos 100 Unidad Perno Coche 1/4 x 2 Perno Coche 1/4 x 2 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361 31161705 Tuerca tapa 100 Unidad Tuerca Hexagonal cte G2 unc zb 1/4-20 Tuerca Hexagonal cte G2 unc zb 1/4-20 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 31161801 Golillas de seguridad 100 Unidad Golilla plana 1/4 corriente Golilla plana 1/4 corriente $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681

Total Neto	$ 23.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 4.480
TOTAL OC	$ 28.060