1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-512-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Programa Habitabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7208,5335 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida Marco de puertas en madera de pino, juego completo Marco de puertas en madera de pino, juego completo $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520 46171505 Llaves 1 Unidad Llave para jardín con hilo exterior de 1/2 x 3/4 Llave para jardín con hilo exterior de 1/2 x 3/4 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 40142317 Codo de tubería 2 Unidad Codo de PVC 20mm Codo de PVC 20mm $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 60121902 Fieltro 1 Rollo Papel fieltro rollo de 40mm 10-15 Papel fieltro rollo de 40mm 10-15 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529

Total Neto	$ 37.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.209
TOTAL OC	$ 45.149