1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-516-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Control de Polvo en Caminos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-68-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 2387730 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social CORPORACION VIAL S.A R.U.T. 76.149.673-5 Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152004 Servicios de Rellenado de Polvo 1 Unidad “Servicio de Control de Polvo en Caminos, comuna San Ignacio”, de acuerdo a antecedentes adjuntos, DESDE 3706-68-LE20, Adjudica Mediante Decreto Alcaldicio N°6064 de fecha 15.12.2020 “Servicio de Control de Polvo en Caminos, comuna San Ignacio”, de acuerdo a antecedentes adjuntos, DESDE 3706-68-LE20, Adjudica Mediante Decreto Alcaldicio N°6064 de fecha 15.12.2020 $ 12.567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.567.000 $ 12.567.000

Total Neto	$ 12.567.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.387.730
TOTAL OC	$ 14.954.730