1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-525-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 8610,61 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad brocha hela 1/2 x 3 cerda gris brocha hela 1/2 x 3 cerda gris $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.345 31211904 Brochas 2 Unidad brocha hela 1/2 x 4 cerda gris brocha hela 1/2 x 4 cerda gris $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025 Pintura 1 Tineta sw latex alta duracion base z tineta sw latex alta duracion base z tineta $ 36.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950 $ 36.950

Total Neto	$ 45.320
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.611
TOTAL OC	$ 53.930