1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 3903,74 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 3 Unidad Arauco pino 1x2x3.20 mt Arauco pino 1x2x3.20 mt $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad overol max track battery overol max track battery $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 31211904 Brochas 1 Unidad brocha hela 1/2 x 3 brocha hela 1/2 x 3 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Unidad flexible agua 40cm flexible agua 40cm $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563 $ 563 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad diluyente sintetico marino diluyente sintetico marino $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Renner barniz marino Renner barniz marino $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.706 $ 9.706

Total Neto	$ 20.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 3.904
TOTAL OC	$ 24.450