1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-593-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Pintura Oficina Alcaldia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7595,21008404 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Tineta de Pintura Latex Blanco Tineta de Pintura Latex Blanco $ 35.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.874 $ 35.874 31211904 Brochas 1 Unidad rodillo Rodillo $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Brocha de 4" Brocha de 4" $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513

Total Neto	$ 39.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.595
TOTAL OC	$ 47.570