1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-602-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camion KF-87-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 14529,49 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO GUERRERO Razón Social RICARDO ALBERTO GUERRERO BOCAZ R.U.T. 10.161.895-1 Sucursal LUBRICENTRO GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Mantencion: 1-Engrase general. 2-Graseras, 1-Filtro 947/1, 2-Filtros wk 813 y 814, 1-Balde de castrol 15w-40 1-Liquido de Freno Mantencion: 1-Engrase general. 2-Graseras, 1-Filtro 947/1, 2-Filtros wk 813 y 814, 1-Balde de castrol 15w-40 1-Liquido de Freno $ 76.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.471 $ 76.471

Total Neto	$ 76.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.529
TOTAL OC	$ 91.000