1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-615-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos mantención Áreas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 85036,932 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171604 Abono sulfúrico 8 Unidad no definida Sacos de Superfosfato triple 25 kgrs Sacos de Superfosfato triple 25 kgrs $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.776 $ 172.774 13111027 Formaldehido de urea 10 Saco Saco de Urea 25kgrs Saco de Urea 25kgrs $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.823 10171602 Abono potásico 6 Saco Sacos de muriato de potasio 25kgrs Sacos de muriato de potasio 25kgrs $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.968 $ 115.966

Total Neto	$ 447.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.037
TOTAL OC	$ 532.600