1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-621-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3706-25-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema otros materiales de . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 63386,47 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL FORESTAL Razón Social HERALDO ENRIQUE CONTRERAS PINO R.U.T. 12.551.236-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL FORESTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121616 Cabezales giratorios 4 Unidad Trimy T45 Husqvarna Trimy T45 Husqvarna $ 46.218,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 184.872 $ 184.873 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 3 Unidad Rollos de monofilamento duraline 3.3mm Rollos de monofilamento duraline 3.3mm $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740

Total Neto	$ 333.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.386
TOTAL OC	$ 396.999