1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-63-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coctel para 35 persosnas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 28739,49576 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lionela Razón Social LIONELA DEL CARMEN DEL VALLE URRA R.U.T. 8.284.128-8 Sucursal lionela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Servicio de coctel para 35 personas, consistente en; selladitos jamón queso, torta, jugos diferentes sabores, té, café y servicio de garzón, para atención autoridades asistentes a "Exposición productores de la comuna de San Ignacio" para 22/02/17" Servicio de coctel para 35 personas, consistente en; selladitos jamón queso, torta, jugos diferentes sabores, té, café y servicio de garzón, para atención autoridades asistentes a "Exposición productores de la comuna de San Ignacio" para 22/02/17" $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000