1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-651-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra colaciones con cargo al programa puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agropack Razón Social ROGELIO ARTURO DEL VALLE TRONCOSO R.U.T. 9.466.767-4 Sucursal agropack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 51 Unidad colaciones servidas (tuto entero pollo, con arroz primavera, ensaladas surtidas, bebida pan y postr) dia 02/12/09 colaciones servidas (tuto entero pollo, con arroz primavera, ensaladas surtidas, bebida pan y postr) dia 02/12/09 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070