1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-654-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos y engrase Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-51-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 17179,99 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO GUERRERO Razón Social RICARDO ALBERTO GUERRERO BOCAZ R.U.T. 10.161.895-1 Sucursal LUBRICENTRO GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Adquisición de insumos Balde castrol 15w-40 filtro psl 301 filtros psd 460/1 lubricantes hd 80w-90 Adquisición de insumos Balde castrol 15w-40 filtro psl 301 filtros psd 460/1 lubricantes hd 80w-90 $ 84.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.118 $ 84.118 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad Camion KF-87-11 Engrase general Camion KF-87-11 Engrase general $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 90.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.180
TOTAL OC	$ 107.601