1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-693-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales entrega diferida mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-53-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 69152,0162 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad MATERIALES SOLICITADOS POR DISTINTOS DEPTOS MES DE OCTUBRE: 947,946,944,945,943,942,941,940,939,938,936,935,934,933,932,931,930,929, MATERIALES SOLICITADOS POR DISTINTOS DEPTOS MES DE OCTUBRE: 947,946,944,945,943,942,941,940,939,938,936,935,934,933,932,931,930,929, $ 363.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.958 $ 363.958

Total Neto	$ 363.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.152
TOTAL OC	$ 433.110