1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-731-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantencion Piscina Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-21-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Mater. para Mant. y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 19671,84 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Esmalte al Agua color Rojo Esmalte al Agua color Rojo $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.504 $ 40.504 27111909 Espátulas 6 Unidad Espátulas de 3" Espátulas de 3" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillo Chiporro 7" 18 cm Rodillo Chiporro 7" 18 cm $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Esmalte al Agua color Verde Esmalte al Agua color Verde $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.504 $ 40.504

Total Neto	$ 103.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.672
TOTAL OC	$ 123.208