1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-742-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias, Colegio Politécnico Victor Jara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7958536,08 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSUR LTDA. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.122.282-1 Sucursal COSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Reparaciones varias, colegio Politécnico Victor Jara, de acuerdo a antecedentes adjuntos Reparaciones varias, colegio Politécnico Victor Jara, de acuerdo a antecedentes adjuntos $ 41.887.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.887.032 $ 41.887.032

Total Neto	$ 41.887.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.958.536
TOTAL OC	$ 49.845.568