1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-746-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Pendón y Lienzo para Memorias San Ignacio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599099 del sistema Memorias de San Igna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 31772,94 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzo en PVC 3 x 4 Metros con Ojetillo Lienzo en PVC 3 x 4 Metros con Ojetillo $ 74.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.226 $ 74.226 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Pendón en PVC con Roller 170 x 80 cm Pendón en PVC con Roller 170 x 80 cm $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 167.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.773
TOTAL OC	$ 198.999