1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-773-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion Usuarios Prodesal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 51890,7556 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lionela Razón Social LIONELA DEL CARMEN DEL VALLE URRA R.U.T. 8.284.128-8 Sucursal lionela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Servicio de Alimentacion para 50 usuarios del programa Prodesal, concistente en: Entrada - Asado de Cordero al horno - papas cocidas- Ensaladas surtidas - Postre - bebidas. Servicio de Alimentacion para 50 usuarios del programa Prodesal, concistente en: Entrada - Asado de Cordero al horno - papas cocidas- Ensaladas surtidas - Postre - bebidas. $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109 $ 273.109

Total Neto	$ 273.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.000