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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-84-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación calzada hormigón |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
239495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2022 |
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Proveedor |
Constructora AE Eirl |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ALVARO ESPINOZA EIRL
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R.U.T. |
76.768.511-4 |
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Sucursal |
Constructora AE Eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101905
| Distribuidoras de hormigón | 1 | Unidad | Reparación calzada hormigon 10m3 HFS /20/40/06, los trabajos deben considerar demolición, compactación, vibrado, corte y sello juntas de dilatación en calle Manuel Jesús Ortiz con Juan de Dios Dávila, San Ignacio. | Reparación calzada hormigon 10m3 HFS /20/40/06, los trabajos deben considerar demolición, compactación, vibrado, corte y sello juntas de dilatación en calle Manuel Jesús Ortiz con Juan de Dios Dávila, San Ignacio. |
$ 1.260.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.500
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$ 1.260.500
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Total Neto
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$ 1.260.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.495
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$ 1.499.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.