1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Reposición techumbre primer nivel CESFAM Dr. Alonso Parra Carriel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-16-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 26273414,89 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cubiertas Santiago Razón Social CUBIERTAS SANTIAGO SPA R.U.T. 77.026.385-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cubiertas Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Reposición techumbre primer nivel CESFAM Dr. Alonso Parra Carriel DESDE 3706-16-LQ25 Adjudicada mediante DA 776/24.03.2025 Ejecución de obras de 120 días corridos. Reposición techumbre primer nivel CESFAM Dr. Alonso Parra Carriel DESDE 3706-16-LQ25 Adjudicada mediante DA 776/24.03.2025 Ejecución de obras de 120 días corridos. $ 138.281.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.281.131 $ 138.281.131

Total Neto	$ 138.281.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.273.415
TOTAL OC	$ 164.554.546